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新疆大學2020年部門預算公開說明

信息作者:  信息日期:2020-01-21 20:13:21

第一部分   新疆大學單位概況

 

   一、主要職能

    新疆大學是全國重點大學,是國家“211工程”建設高校、國家西部大開發重點建設高校、國家教育部與新疆維吾爾自治區人民政府共建高校、國家“雙一流”大學建設高校。新疆大學前身是創辦于1924年的新疆俄文法政專門學校,現有校本部、北校區、南校區三個校區,共占地290.9萬平方米(約4363畝)?,F有經濟學、法學、文學、歷史學、理學、工學、管理學、藝術學、哲學九個學科門類,涵蓋了高級專門人才培養和科學研究的主要領域。有94個本科專業,包括10個國家特色專業,18個自治區緊缺人才專業,12個自治區重點專業?,F有22個學院,1個研究生院,2個教學研究部,4個教學實踐中心。學校2020年預算在校生33589人,其中:全日制普通本科生21632人,碩士研究生7158人,博士研究生577人,成人本科生1678人,成人??粕?544人。

   二、機構設置及人員情況

新疆大學下屬附屬中學(預決算獨立填報及公開),下設   28個黨群行政處室,分別是大學辦公室、黨委組織(人事)部、黨委宣傳部、黨委統戰部、黨委維穩辦、保衛處、黨委網信辦(網絡與信息技術中心)、黨委教師工作部、黨委學生工作部(學生處、招生就業處)、黨委研究生工作部(研究生院)、機關黨委、機關紀委、工會、團委、“雙一流”建設辦公室、審計處、教務處、科學技術處、社會科學處、發展規劃處(對口支援辦公室)、計財處、國有資產管理處、國際交流與合作處、基建處(新校區建設領導小組協調辦公室)、南校區管理委員會、北校區管理委員會、實驗室與設備管理中心、離退休職工服務中心、學生餐飲管理服務中心等。

新疆大學2020年預算編制數3460,實有人數5419人,其中:在職2945人,減少25人; 退休2445人,增加101人;離休29人,減少3人。

 

第二部分  2020年部門預算公開表

表一:

部門收支總體情況表

編制部門:                                                單位:萬元

收     入

支     出

項     目

預算數

功能分類

預算數

財政撥款(補助)

44925.16 

201 一般公共服務支出

        一般公共預算

44925.16 

202 外交支出

        政府性基金預算

203 國防支出

教育收費(財政專戶)

19242.34 

204 公共安全支出

事業收入

13000 

205 教育支出

 121702.64 

事業單位經營收入

300 

206 科學技術支出

其他收入

44235.14 

207 文化旅游體育與傳媒支出

用事業基金彌補收支差額

208 社會保障和就業支出

210衛生健康支出

211 節能環保支出

212 城鄉社區支出

213 農林水支出

214 交通運輸支出

215 資源勘探工業信息等支出

216 商業服務業等支出

217 金融支出

219 援助其他地區支出

220 自然資源海洋氣象等支出

221 住房保障支出

222 糧油物資儲備支出

224災害防治及應急管理支出

227 預備費

229 其他支出

230轉移性支出

231 債務還本支出

232 債務付息支出

233 債務發行費用支出

小           計

 121702.64

 121702.64

單位上年結余(不包括國庫集中支付額度結余)

收  入  總  計

121702.64 

支  出  合  計

121702.64 

備注:無內容應公開空表并說明情況。

 

表二:

部門收入總體情況表

填報部門:                                                       單位:萬元

功能分類科目編碼

功能分類科目名稱

總  計

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

財政專戶管理資金

事業收入

事業單位經營收入

其他收入

用事業基金彌補收支差額

單位上年結余(不包括國庫集中支付額度結余)

205

02

05

 高等教育

121694.04

44916.56

19242.34

13000

300

44235.14

205

03

03

 技校教育

8.6 

8.6 

合計

121702.64 

44925.16 

19242.34

13000

300

44235.14

備注:無內容應公開空表并說明情況。

 

表三:

部門支出總體情況表

編制部門:                                                      單位:萬元

項目

支出預算

功能分類科目編碼

功能分類科目名稱

合計

基本支出

項目支出

205

02

05

高等教育

 121694.04

 59475.04

 62219

205

03

03

技校教育

 8.6

8.6 

合計

 121702.64

 59475.04

 62227.6

備注:無內容應公開空表并說明情況。

 

表四:

財政撥款收支預算總體情況表

編制部門:                                          單位:萬元

財政撥款收入

財政撥款支出

項    目

合計

功  能  分  類

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政撥款(補助)

44925.16 

201 一般公共服務支出

   一般公共預算

44925.16 

202 外交支出

 政府性基金預算

203 國防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

44925.16 

44925.16 

206 科學技術支出

207 文化旅游體育與傳媒支出

208 社會保障和就業支出

210衛生健康支出

211 節能環保支出

212 城鄉社區支出

213 農林水支出

214 交通運輸支出

215 資源勘探工業信息等支出

216 商業服務業等支出

217 金融支出

219 援助其他地區支出

220 自然資源海洋氣象等支出

221 住房保障支出

222 糧油物資儲備支出

224災害防治及應急管理支出

227 預備費

229 其他支出

230轉移性支出

231 債務還本支出

232 債務付息支出

233 債務發行費用支出

收  入  總  計

44925.16 

支  出  總  計

44925.16 

44925.16 

備注:無內容應公開空表并說明情況。

 

表五:

一般公共預算支出情況表

編制部門:

單位:萬元

項目

一般公共預算支出

功能分類科目編碼

功能分類科目名稱

小計

基本支出

項目支出

205

02

05

高等教育

 49916.56

 45892

 4024.56

205

03

03

技校教育

 8.6

 8.6

合計

49925.16

45892

4033.16

備注:無內容應公開空表并說明情況。

 

表六:

一般公共預算基本支出情況表

編制部門:

單位:萬元

項目

一般公共預算基本支出

經濟分類科目編碼

經濟分類科目名稱

小計

人員經費

公用經費

205

02

普通教育

 40892

 37815.43

 3076.57

合計

 40892

 37815.43

 3076.57

備注:無內容應公開空表并說明情況。

 

表七:

項目支出情況表

編制部門:

單位:萬元

科 目 編 碼

科目

項目名稱

項目支出合計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

債務利息及費用支出

資本性支出(基本建設)

資本性支出

對企業補助(基本建設)

對企業補助

對社會保障基金補助

其他支出

205

02

05

高等教育

自治區高等學??蒲杏媱?/span>

 293

200

83

10 

205

02

05

高等教育

教學后勤保障經費

 4000

 

4000

205

02

05

高等教育

維修工程支出(大型修繕項目)

8513.25

 8513.25

205

02

05

高等教育

2020年繳入國庫非稅收入項目

500

500

205

02

05

高等教育

教學業務費及專業建設費

18875.59

8000

4267.678

5000

1607.912

205

02

05

高等教育

科研業務費

13000

10991.3336

1000

1008.6664

205

02

05

高等教育

經營收入支出

300

239.325

60.675

205

02

05

高等教育

漢語國際推廣中亞基地建設項目

45

40.5

4.5

205

02

05

高等教育

高?;锸逞a助資金

430.16

430.16

205

02

05

高等教育

自治區高校班主任、輔導員補貼經費

182.23

182.23

205

02

05

高等教育

自治區免費師范生計劃(含中等職業教育“定向培養免費師范生”計劃)

50

25

25 

205

02

05

高等教育

民漢雙語翻譯人才培養計劃專項資金

125.67

125.67

205

02

05

高等教育

自治區人民政府高校勵志獎學金、助學金

657

657

205

02

05

高等教育

自治區人民政府接收周邊國家留學生獎學金及地方公派出國留學項目

120

50

45

25

205

02

05

高等教育

高校教育教學改革

683.5

120

558.5

5

205

02

05

高等教育

貸款本金及利息支出

13505.6

558

12947.6

205

02

05

高等教育

新疆大學宣傳系統重點項目補助經費-自治區部校共建新聞學院經費

50

45.7

2.1

2.2

205

02

05

高等教育

高校國家助學金自治區配套及自治區研究生獎學金學業獎學金專項

888

888

205

03

03

技校教育

中等職業學校國家免學費自治區配套資金(技工)

2.31

2.31

205

03

03

技校教育

免除生源地為南疆四地州和其他邊境縣、貧困縣中等職業學校學生住宿費和教材費補助資金

2.91

0.92

1.99 

205

03

03

技校教育

免除生源地為南疆四地州和其他邊境縣、貧困縣中等職業學校學生住宿費和教材費補助資金(技工)

3.22

3.22

205

03

03

技校教育

中等職業學校國家助學金自治區配套資金(技工)

0.16

0.16

合計

62227.6

20920.5566 

8085.42 

558 

11212.2034 

12947.6 

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表八:

 

一般公共預算“三公”經費支出情況表

 

編制單位:                                                    單位:萬元

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

 0

0 

 0

 0

 0

 0

備注:無內容應公開空表并說明情況。

 

表九:

政府性基金預算支出情況表

編制單位:                                                     單位:萬元

項  目

政府性基金預算支出

功能分類科目編碼

功能分類科目名稱

小計

基本支出

項目支出

 0

0 

0 

合計

0 

0 

0 

備注:無內容應公開空表并說明情況。


第三部分  2020年部門預算情況說明

 

一、關于新疆大學2020年收支預算情況的總體說明

按照全口徑預算的原則,新疆大學2020年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算121702.64萬元。

收入預算包括:一般公共預算44925.16萬元、教育收費(財政專戶)19242.34萬元、事業收入13000萬元、事業單位經營收入300萬元、其他收入44235.14萬元。

支出預算包括:教育支出121702.64萬元。

二、關于新疆大學2020年收入預算情況說明

新疆大學收入預算121702.64元,其中:

一般公共預算44925.16萬元,占36.9%,比上年增加2232.71萬元,主要原因是支出資金來源調整,財政撥款安排資金增加;    

政府性基金預算未安排;

財政專戶管理資金19242.34萬元,占15.8%,比上年減少402.4萬元,主要原因是支出資金來源調整,財政專戶安排資金減少;

事業收入13000萬元,占10.7%,比上年增加837萬元,主要原因是科研項目增加;

事業單位經營收入300萬元,占0.3%,比上年減少368萬元,主要原因是部分經營單位改制;

其他收入(含單位上年結余)44235.14萬元,占36.3%,比上年增加27729.12萬元,主要原因是2020年償還貸款本金12947.6萬元,教學業務費及專項建設費預算支出16875.59萬元;

三、關于新疆大學2020年支出預算情況說明

新疆大學2020年支出預算121702.64元,其中:

基本支出59475.04萬元,占48.9%,比上年增加225.11   萬元,基本與上年持平。

項目支出62227.6萬元,占51.1%,比上年增加29803.32  萬元,主要原因是2020年償還貸款本金12947.6萬元,教學業務費及專項建設費預算支出18875.59萬元。

四、關于新疆大學2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

2020年財政撥款收支總預算44925.16萬元。

收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款。

其中:教育支出44925.16萬元。

支出預算包括:教育支出44925.16萬元,主要用于人員經費支出、日常公用經費支出、專項支出。

五、關于新疆大學2020年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公用預算當年撥款規模變化情況

新疆大學2020年一般公共預算撥款基本支出40892萬元,比上年執行數增加3383萬元,增長9%。主要原因是:碩士、博士研究生增加,致使生均撥款支出增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出44925.16萬元。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

教育支出2020年預算數為44925.16萬元,比上年執行數增加2232.71萬元,增長5.2%,主要原因是:支出資金來源調整,財政撥款安排資金增加。     

六、關于新疆大學2020年一般公共預算基本支出情況說明

新疆大學2020年一般公共預算基本支出40892萬元, 其中:

人員經費37815.43萬元,主要包括:基本工資14181.93萬元、津貼補貼2678.51萬元、獎金1181.83萬元、績效工資4011.96萬元、機關事業單位基本養老保險繳費2945.49萬元、職業年金繳費1481.02萬元、職工基本醫療保險繳費2284萬元、公務員醫療補助繳費1776萬元、其他社會保障繳費326.97萬元、住房公積金1000萬元、其他工資福利支出1000萬元、離休費371.5萬元、退休生活補助4.2萬元、醫療費補助2755.43萬元、其他對個人和家庭的補助1816.59萬元等。

公用經費3076.57萬元,主要包括:辦公費50萬元、水費400萬元、電費400萬元、郵電費76.57萬元、取暖費1000萬元、物業管理費800萬元、差旅費50萬元、其他商品和服務支出300萬元。

七、關于新疆大學2020年項目支出情況說明

(一) 項目名稱:自治區高等學??蒲杏媱?/span>

設立的政策依據:根據《自治區高校建設工作會議紀要》

(新政閱〔2016〕44號),自治區高等學??蒲杏媱潓嵤?,能夠提升自治區本科高等學??萍紕撔履芰?、科技人才隊伍建設、科研平臺建設和科研管理水平。經過自治區高等學??蒲杏媱濏椖康呐嘤?,給高校教師,尤其是青年教師初始的科研平臺,提升高等學校教師科研水平和能力。項目研究過程中,吸納本科生、研究生參與,科研與教學相長,提高人才培養質量,增強學生就業和創新創業能力。

預算安排規模:財政撥款293萬元。

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:自然科學重點項目每項資助20萬元,自然科學青年項目每項資助8萬元;人文社科重點項目每項資助10萬元,人文社科青年項目每項資助5萬元;委托項目每項資助2-5萬元。

資金執行時間:2020年

 

(二) 項目名稱:教學后勤保障經費

設立的政策依據:后勤服務中心始終堅持“三服務,兩育人”的宗旨,牢固樹立服務質量是后勤生存和發展的生命線,深入貫徹落實科學發展觀,以“辦師生滿意的后勤”為目標,努力建設服務型、學習型、節約型、和諧型的后勤保障團隊。在近幾年的探索和實踐中,采取多種措施,保證公益性原則,為教學、科研、師生員工學習、工作和生活提供后勤優質服務保障。采取“統一管理、分區操作”的管理模式,試行以部門為基本運行單位和經濟核算單位,融管理、服務、經營,模擬企業化經營管理模式的經濟實體。積極安排相關人員進行項目實施,對于重大項目的實施,比如對保安及保潔人員的聘用,需通過保安及保潔公司完成,并對單位進行招標,對實施效果不明顯的項目,進行及時調整做到保質保量完成項目。

預算安排規模:其他收入(含上年結余)4000萬元。

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:采取多種措施,保證公益性原則,為學、科研、師生員工學習、工作和生活提供后勤優質服務保障。主要用于商品服務支出。

資金執行時間:2020年

 

(三) 項目名稱:維修工程支出(大型修繕項目)

設立的政策依據:高校維修工程是指對高校建筑、道路、綠化、所有試驗設備及相關基礎設施等進行維修改造。維修工程管理工作是教學科研、師生正常生活的重要保障,是促進學校各項事業發展的一項關鍵工作。由于人為破壞和自然損耗原因,各種建筑、設備設施及校園中所有基礎設施等都處于消耗損失過程中,故障問題經常出現,可以說“天天零修,周周小修,月月大修”。為了保證學校師生的正常教學和生活,必須及時對出現的各種問題進行維修。因此,維修工作成為一項經常性工作。

預算安排規模:其他收入(含上年結余)8513.25萬元。

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:我校維修工程包含學校校本部、南校區、北校區三個校區的大型修繕維修項目支出,包括新建、擴建,修繕、裝飾、通信網絡、綠化等工程,項目類型繁多,分布零散,點多、線長、面廣,為每年均會產生的經常性項目。

資金執行時間:2020年

 

(四)項目名稱:2020年繳入國庫非稅收入項目

設立的政策依據:通過此項經費投入,提升學科建設水平,開展特色優勢學科建設,密切與能源、資源和化工等領域大中型企業的產學研合作,促進高新技術向行業輻射。創新本科及研究生培養模式,培養出一批具有國際視野、創新思維和社會責任感的高層次本土化人才,從而形成一批具有原創性、創新性、能夠解決國家和地區發展過程中亟待解決的現實問題的研究成果,為實現新疆的跨越式發展和長治久安戰略做出貢獻。

預算安排規模:財政撥款500萬元。

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:繳入國庫非稅收入項目主要為日常教學運行費用,細分為實驗實習費、畢業論文(設計)費、教學差旅費、圖書資料費、教學改革及課程建設費,學術活動費、學生課外科技活動費、教學辦公和行政設備費。教學業務主要由教務處及研究生院負責管理,在資金到位后,財務部門會第一時間通知以上管理部門,通知管理部門準備相關材料與財務部門進行項目對接,保證項目的實施順暢,順利完成項目目標。按照學校的教學要求,嚴格預算執行,項目按照財務管理規定,按照項目計劃和資金開支范圍規定,科學合理實事求是積極安排資金。主要為商品服務支出。

資金執行時間:2020年

 

(五)項目名稱:教學業務費及專業建設費

設立的政策依據:新疆大學是一所有著悠久辦學歷史、光榮革命傳統、鮮明辦學特色的綜合性大學,在國家高等教育布局中具有重要的作用和特殊的區域地位,是自治區高等教育的領頭羊和排頭兵。按照新疆大學相關教學業務費管理辦法執行,由教務處及研究生院進行具體執行。為保障各學院教學實踐教學活動的正常進行,實踐經費必須??顚S?,未經批準不得挪作它用。實踐教學經費支出不得超出預算金額。

預算安排規模:財政專戶2000萬元,其他收入(含上年結余)16875.59萬元,合計18875.59萬元。

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:按照學校的教學要求,嚴格預算執行,項目按照財務管理規定,按照項目計劃和資金開支范圍規定,科學合理實事求是積極安排資金完成。主要用于工資福利支出、商品服務支出、個人及家庭補助支出、資本性支出。

資金執行時間:2020年

 

(六)項目名稱:科研業務費

設立的政策依據:新疆大學現有省部級以上科研平臺(團隊)56個,其中,自治區級協同創新中心2個;科技部省部共建國家重點實驗室培育基地1個,國家國際科技合作基地1個,教育部重點實驗室3個,自治區重點實驗室(工程技術研究中心)11個,自治區高校重點實驗室7個;教育部工程研究中心1個,自治區工程技術研究中心2個;教育部人文社會科學重點研究基地1個,自治區高校人文社科重點研究基地9個;國家理科基礎科學研究與教學人才培養基地1個;科技部重點領域創新團隊1個,教育部創新團隊4個,科技廳天山創新團隊1個,教育廳創新團隊10個;自治區資源共享平臺1個。

為進一步加強科研經費管理,提高科研經費使用效益,新疆大學修訂了《新疆大學橫向科研項目經費管理辦法(修訂)》、《新疆大學科研結余經費使用管理辦法(試行)》,并研究制定了《新疆大學科研績效支出管理辦法(試行)》、《新疆大學科研成果獎勵實施辦法的補充規定(暫行)》。(《關于印發《新疆大學橫向科研項目經費管理辦法(修訂)等4項規章制度的通知》(新大校字[2018]101號)),通過制定、修訂科研制定,以提高科研使用效益,促進科研成果轉化,實現科研事業持續、健康發展。

預算安排規模:科研事業收入13000萬元。

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:科研項目支出資金預算由科研事業收入全額安排,我單位在科研收入到位后及時安排資金,保障學??蒲许椖康倪M展及進度。

科研業務費實際發生額為1-11月數據??蒲薪涃M具有周期性特點,科研支出分年度完成,科研預算收入多為2-4年期,而預算為收支平衡預算。按照預算進度完成情況,督促科研經費使用進度加快進行,充分調動科研工作者的積極性,根據相關制度要求項目負責人按照項目委托方和學校規定,認真履行職責,按科研進度及時完成科研任務。

科研項目經費使用嚴格實行預算管理,項目預算一般不予調整,確有調整的,須詳細說明調整依據和原因,經學??蒲刑帉徍送ㄟ^方可調整。在科研經費使用過程中,項目負責人要嚴格遵守經費管理的有關規定,對信息虛假導致的后果承擔責任,主動接受相關部門的檢查和監督??蒲刑帉⒏鶕贤蝿胀瓿汕闆r,結合財務審計和財務驗收情況,對項目經費管理使用效益進行考評。主要用于商品服務支出、個人及家庭補助支出、資本性支出。

資金執行時間:2020年

 

(七)項目名稱:經營收入支出

設立的政策依據:新疆大學是一所有著悠久辦學歷史、光榮革命傳統、鮮明辦學特色的綜合性大學,在國家高等教育布局中具有重要的作用和特殊的區域地位,是自治區高等教育的領頭羊和排頭兵。為準確反映經營活動所發生的支出,應全部納入單位的經營支出管理,并要與相應的經營收入相匹配,得出經營活動的成果--經營結余。獨立核算的經營活動所發生的支出,應由獨立核算單位按企業財務制度的規定核算,不納入事業單位的經營支出的范疇。應當列入事業支出的項目,不得列入經營支出。應當列入經營支出的項目,也不得列入事業支出。凡是直接用于經營活動的材料、人工等費用,直接進行經營支出。

預算安排規模:其他收入300萬元。

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:我校經營收支單位包含校醫院、飲食中心、浴室,主要提供學生日常生活服務。主要用于商品服務支出、資本性支出。

資金執行時間:2020年

 

(八)項目名稱:漢語國際推廣中亞基地建設項目

設立的政策依據:《國務院辦公廳轉發教育部等部門關于漢語國際推廣工作的若干意見的通知》(國辦發[2006]17號)、《新疆維吾爾自治區中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》、《關于建立漢語國際推廣中亞基地的函》(孔院總部[2008]38號)、《漢語國際推廣中亞基地建設實施規劃(2009-2013年)》《絲綢之路經濟帶核心區文化科教中心(教育部分)建設規劃》(2016-2020年)等相關文件精神。

預算安排規模:財政撥款45萬元。

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:一是平穩推進孔子課堂及孔子學院建設。二是有序進行孔子學院中方院長、漢語教師及志愿者的推薦選撥培訓工作,為孔子學院事業發展提供充足的智力和人才支持。三是日趨完善漢語國際推廣中亞基地建設。主要用于商品服務支出、資本性支出。

資金執行時間:2020年

 

(九)項目名稱:高?;锸逞a助資金

設立的政策依據:根據《自治區黨委 關于研究高校學生食堂伙食價格調整事宜的會議紀要》(新黨紀字[2009]1號)的文件精神, 通過對在校學生的伙食資助,有效的提高學生伙食質量,減輕學生家庭的負擔。

預算安排規模:財政撥款430.16萬元

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:從2007年起,自治區設立高?;锸逞a助資助政策,用于資助普通高校全日制本??茖W生,對學生食堂基本伙食進行補貼,降低食堂原材料及用工成本,控制飯菜價格上漲。

資金執行時間:2020年

資金來源:財政撥款

補貼人數:21000人以上

補貼標準:每生每月20元,每學年補助10個月

補貼范圍:在校學生

補貼方式:撥入食堂用于食堂飯菜質量改善

發放程序:財政廳撥付我校后,我校撥入食堂

受益人群和社會效益:在校學生

 

(十)項目名稱:自治區高校班主任、輔導員補貼經費

設立的政策依據:九次黨代會以來文件依據:《普通高等學校輔導員隊伍建設規定》(教育部43號令),《關于加強和改進新形勢下高校思想政治工作的實施意見》(新黨辦發〔2017〕11號);原項目依據:《中共中央、國務院關于進一步加強和改進大學生思想政治教育的意見》(中發〔2004〕16號),教育部《普通高等學校輔導員隊伍建設的規定》(教育部24號令)

預算安排規模:財政撥款182.23萬元

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:用于高校班主任、輔導員補助發放

資金執行時間:2020年

資金來源:財政撥款

補貼人數:1000人左右

補貼標準:按照師生比1:200的比例,核算各高校輔導員數,輔導員每人每月300元計發10個月,由自治區本級財政全額承擔;班主任每人每月生均10元,其中自治區財政安排5元、各學校配套5元,計發10個月。

補貼范圍:高校班主任、輔導員

補貼方式:打入銀行卡

發放程序:財政廳撥付我校后,我校打入班主任、輔導員銀行卡。

受益人群和社會效益:高校班主任、輔導員

 

(十一)項目名稱:自治區免費師范生計劃(含中等職業教育“定向培養免費師范生”計劃)

設立的政策依據:為深入貫徹落實2015年自治區黨委教育教師工作會議精神,按照《自治區對疆內師范生實行免費教育的管理辦法》(新政辦發〔2010〕25號)和《關于進一步推進自治區師范生免費教育改革工作的通知》(新教師〔2012〕10號)規定和要求,結合自治區教育發展實際,制定自治區定向培養免費師范生計劃實施方案(2016-2020年)。

預算安排規模:財政撥款50萬元。

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:自治區向培養免費師范生在校期間的學費、教材費、住宿費和實習支教等相關費用按照培養院校每生每年收費標準進行測算。主要用于工資福利支出、商品服務支出。

資金執行時間:2020年

 

(十二)項目名稱:民漢雙語翻譯人才培養計劃專項資金

設立的政策依據:根據自治區黨委《關于研究加強少數民族語言類報刊管理和少數民族語言類專業人才培養問題的會議紀要》(新黨紀字〔2006〕14號)、自治區黨委辦公廳  自治區人民政府辦公廳《關于進一步做好自治區民族語文翻譯工作的意見》(新黨辦發〔2011〕19號)。

預算安排規模:財政撥款125.67萬元。

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:根據新疆大學民漢雙語翻譯人才培養計劃在校生數進行測算。新疆大學本科高校在校生為2017、2018、2019、2020級,2017級學生為畢業生,每人撥付4500元學費的同時,撥付3500元實習實踐補助經費;2018、2019、2020級學生每人撥付4500元學費。主要用于工資福利支出。

資金執行時間:2020年

 

(十三)項目名稱:自治區人民政府高校勵志獎學金、助學金

設立的政策依據:根據自治區黨委《第三十四次常委會議紀要》(新黨常[2009]34號),《第三十九次常委會議紀要(二)》(新黨常[2009]39號)、《自治區人民政府高校助學金管理辦法(暫行)》以及自治區主要領導在《關于將自治區人民政府高校一等助學金變更為自治區人民政府高校獎學金的請示》的重要批示,政策的實施對于進一步優化教育結構,維護教育公平,促進教育持續健康發展,具有重要意義。

預算安排規模:財政撥款657萬元

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:自治區設立自治區人民政府勵志獎學金和助學金資助政策,用于激勵大學生努力學習、奮發進取,培養德、智、體、美全面發展的人才,幫助品德高尚、學習努力且家庭經濟困難的在校大學生(含預科生)順利完成學業。

資金執行時間:2020年

資金來源:財政撥款

補貼人數:4700人左右

補貼標準:資助標準為自治區人民政府勵志獎學金每生每年6000元,自治區人民政府助學金生均2000元,分為三檔,標準為1000元,2000元,3000元不等。

補貼范圍:主要用于獎勵和資助普通本科高校、高等職業學校(含民辦高校)全日制本??圃谛I屑彝ソ洕щy學生,用于其生活費用開支。

補貼方式:打入受助學生的銀行卡或飯卡

發放程序:財政廳分春、秋兩季撥付高校后,高校按月將新疆助學金打入受助學生的銀行卡或飯卡。

受益人群和社會效益:家庭經濟困難學生

 

(十四)項目名稱:自治區人民政府接收周邊國家留學生獎學金及地方公派出國留學項目

設立的政策依據:《關于設立新疆維吾爾自治區來華留學生政府獎學金專項經費的請示》(新教財〔2008〕201號)領導批示、《教育部與新疆維吾爾自治區人民政府開展“一帶一路”教育行動國際合作備忘錄》及自治區財政歷年財政撥款文件。按照《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》確定的經濟重點領域、社會發展重點領域和《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》確定的重大專項、前沿技術、基礎研究以及人文與社會科學領域,結合我區重點(培育)學科、重點產業緊缺人才專業,選派培養一批學科專業帶頭人或學術教學骨干,不斷增強我區高校國際合作、科技創新、高層次人才培養和服務經濟社會發展的綜合能力。

預算安排規模:財政撥款120萬元。

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:資金主要用于資助赴新疆大學來華攻讀本科、碩士學位、博士學位、作為漢語進修生、專業進修生、研究學者的學費、住宿費、門診醫療費、安置費和保險等費用75萬元。錄取的項目團隊成員在外研修為3個月、6個月、9個月和12個月的,將分別獲得約5萬元人民幣、8萬元人民幣、9萬元人民幣以及12萬元人民幣的資助經費45萬元。

資金執行時間:2020年

 

(十五)項目名稱:高校教育教學改革

設立的政策依據:1.中共中央 國務院關于印發《中國教育現代化2035》的通知(中發〔2018〕45號;2.中共中央辦公廳 國務院辦公廳關于印發《加快推進教育現代化實施方案(2018-2022年)》的通知(中辦發〔2018〕67號);3.教育部、財政部關于“十二五”期間實施“高等學校本科教學質量與教學改革工程”的意見(教高〔2011〕6號);4.《教育部 財政部 關于實施高等學校創新能力提升計劃的意見》(教技〔2012〕6號);5.《關于印發新疆維吾爾自治區高等學校本科教育教學改革工程實施方案的通知》(新教高〔2017〕12號)。6.《關于印發統籌推進世界一流大學和一流學科建設總體方案的通知》(國發〔2015〕64號),7.《關于印發統籌推進世界一流大學和一流學科建設實施辦法(暫行)的通知》(教研〔2017〕2號),8.《自治區高校建設工作會議紀要》(新政閱〔2016〕44號),9.《新疆維吾爾自治區教育事業發展“十三五”規劃》(新政發〔2017〕101號),10.教育部《關于深化研究生教育改革的意見》(教研〔2013〕1號),11.國務院學位委員會 教育部關于加強學位與研究生教育質量保證和監督體系建設的意見》(學位﹝2014﹞3號),12.《關于實施新疆維吾爾自治區研究生教育創新計劃指導意見》。

預算安排規模:財政撥款683.5萬元。

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:新疆大學2020年本科教育教學改革工程專項資金需求345.5萬元,重點學科、研究生教育創新改革經費需求300萬元,綜合能力提升資金需求38萬元。

資金執行時間:2020年

 

(十六)項目名稱:貸款本金及利息支出

設立的政策依據:新疆大學是一所有著悠久辦學歷史、光榮革命傳統、鮮明辦學特色的綜合性大學,在國家高等教育布局中具有重要的作用和特殊的區域地位,是自治區高等教育的領頭羊和排頭兵。根據銀行貸款合同及分期還款計劃,根據合同規定利率進行及時測算利息金額,及時安排資金,按期歸還銀行貸款本金及利息,避免影響學校信用額度。

預算安排規模:其他收入(含上年結余)13505.6萬元。

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:2020年預計償還銀行本金12947.6萬元、預計貸款利息558萬元。

資金執行時間:2020年

 

(十七)項目名稱:新疆大學宣傳系統重點項目補助經費-自治區部校共建新聞學院經費

設立的政策依據:2015年5月18日,新疆維吾爾自治區黨委宣傳部、新疆維吾爾自治區教育廳、新疆大學簽署《共建新疆大學新聞與傳播學院框架協議》,新疆大學新聞與傳播學院成為自治區為唯一一個部校共建的新聞與傳播學院。

2020年,我院將繼續在自治區黨委宣傳部、自治區教育廳和新疆大學的領導下,在馬克思主義新聞觀和新疆工作總目標的指引下,進一步優化部校共建工作機制,全面提升我院新聞傳播教育辦學水平。

預算安排規模:財政撥款50萬元。

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:共建骨干隊伍(6萬元),共建慕課在線精品課程(18萬元),共建學生創新創意創業實訓中心(5萬元),卓越人才培養計劃(11萬元),部校共建研究智庫(7萬元),部校共建辦公室(3萬元)

資金執行時間:2020年

 

(十八)項目名稱:高校國家助學金自治區配套及自治區研究生獎學金學業獎學金專項

設立的政策依據:1. 根據教育部《關于建立健全普通本科高校高等職業學校和中等職業學校家庭經濟困難學生資助政策體系的意見》(國發[2007]13號)和新疆維吾爾自治區人民政府《關于建立健全普通本科高校高等職業學校和中等職業學校農村家庭經濟困難學生資助政策體系的實施意見》(新政發[2007]59號)《財政部教育部人力資源社會保障部關于追加下達2019年學生資助補助經費預算的通知》(財教[2019]101號),從2007年起開始實施高校國家助學金政策,用于資助本??聘咝?、高等職業學校全日制家庭經濟困難學生。2.根據《財政部國家發展改革委教育部關于完善研究生教育投入機制的意見》(財教〔2013〕19號)、《關于做好研究生獎助工作的通知(才教[2013]221、《財政部 教育部關于印發〈研究生國家助學金管理暫行辦法〉的通知》(財教〔2013〕220號)和《財政部教育部關于進一步提高博士生國家助學金資助標準的通知》(財科教[2017]號),從2014年起開始實施研究生國家助學金政策,用于資助全國普通高等學校納入全國研究生招生計劃的所有全日制研究生(有固定工資收入的除外),資助標準為博士研究生每生每年13000元,碩士研究生每生每年6000元,所需資金由中央財政與自治區本級財政按照8:2比例共同承擔。3.根據《關于建立和完善我區研究生教育投入機制的意見》(新財教[2014] 85號),從2014年起,開始實施研究生自治區獎學金政策,用于獎勵學業成績優秀、科研成果顯著的研究生,資助面占在校生的10%,資助標準為博士研究生每生每年15000元,碩士研究生每生每年10000元,所需資金由自治區本級財政承擔。4.根據《財政部國家發展改革委教育部關于完善研究生教育投入機制的意見》(財教〔2013〕19號)和自治區財政廳、發改委、教育廳《關于建立和完善我區研究生教育投入機制的意見》(新財教[2014]85號)精神,從2014年秋季學期起,自治區在高校設立研究生學業獎學金,用于激勵研究生勤奮學習、潛心科研、勇于創新、積極進取,支持研究生順利完成學業,獎勵面占在校生的40%,獎勵標準為博士研究生每生每年5500元、碩士研究生每生每年3500元,所需資金由自治區本級財政承擔。獎助學金政策的實施對于進一步優化教育結構,維護教育公平,促進教育持續健康發展,具有重要意義。

預算安排規模:財政撥款888萬元

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:新疆大學高校國家助學金自治區配套286萬元。自治區研究生獎學金學業獎學金專項602萬元。

資金執行時間:2020年

資金來源:財政撥款

補貼人數:9000人左右

補貼標準: 1.高校本??茋抑鷮W金:根據我區2018年教育事業統計和新增高校報到人數,按照本科生資助面28%測算。2.高校研究生國家助學金:根據2018年教育事業統計數。3.研究生自治區獎學金:根據2018年教育事業統計數,按照獎勵面10%進行測算。4.研究生自治區學業獎學金:根據2018年教育事業統計數,按照獎勵面40%進行測算。

補貼范圍:本科及研究生。

補貼方式:打入受助學生的銀行卡或飯卡

發放程序:財政廳撥付我校后,我校打入學生飯卡或銀行卡。

受益人群和社會效益:家庭經濟困難,學業優秀研究生

 

(十九)項目名稱:中等職業學校國家免學費自治區配套資金(技工)

設立的政策依據:《關于建立健全普通本科高校高等職業學校和中等職業學校家庭經濟困難學生資助政策體系的意見》(國發[2007]13號)、根據黨的十七屆三中全會精神和2009年《政府工作報告》精神,財政部 國家發展改革委 教育部 人力資源省會保障部下發《關于中等職業學校農村家庭經濟困難學生和涉農專業學生免學費工作的意見》(財教[2009]442號)從2009年開始實施免學費資助政策,根據《財政部 教育部 人力資源社會保障部關于下達2014年第四批義務教育等轉移支付預算的通知》(財教[2014]365號)。

預算安排規模:財政撥款2.31萬元。

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:財政廳根據部門申報的款項進行下撥所需費用,財政廳款項下撥至新疆大學計財處,計財處告知使用管理部門后,該部門會攜帶財政廳撥付款項的通知在校計財處進行款項認領。該費用用于部門日常支出經費使用。

資金執行時間:2020年

 

(二十)項目名稱:免除生源地為南疆四地州和其他邊境縣、貧困縣中等職業學校學生住宿費和教材費補助資金

設立的政策依據:1.2010年11月4日,自治區主要負責同志主持召開會議,研究部署了今后一個階段我區中等職業教育發展的指導思想、工作思路和具體措施,并形成了《關于自治區中等職業教育工作會議的會議紀要》(新政閱[2010]151號),自2010年秋季學期起,在國家現行資助政策的基礎上,由自治區財政支持,免除生源地為南疆四地州和其他邊境縣、貧困縣的中等職業學校學生的住宿費和教材費,即實施中等職業教育“三免一補”。根據《財政部 教育部 人力資資源社會保障部關于新疆南疆四地州實施高中階段免費政策有關問題的通知》(財教【2014】374號)精神,生源地為南疆四地州的中職學生的住宿費補助資金和其他邊境縣、貧困縣的住宿費和教材費補助資金由自治區本級財政承擔,住宿費補助標準為每生每年600元,教材費補助標準為每生每年300元。住宿費和教材費補助資金用于保障中等職業學校正常運轉經費。

預算安排規模:財政撥款2.91萬元。

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:財政廳根據部門申報的款項進行下撥所需費用,財政廳款項下撥至新疆大學計財處,計財處告知使用管理部門后,該部門會攜帶財政廳撥付款項的通知在校計財處進行款項認領。該費用用于部門日常支出經費使用。

資金執行時間:2020年

 

(二十一)項目名稱:免除生源地為南疆四地州和其他邊境縣、貧困縣中等職業學校學生住宿費和教材費補助資金(技工)

設立的政策依據:2010年11月4日,自治區主要負責同志主持召開會議,研究部署了今后一個階段我區中等職業教育發展的指導思想、工作思路和具體措施,并形成了《關于自治區中等職業教育工作會議的會議紀要》(新政閱[2010]151號),自2010年秋季學期起,在國家現行資助政策的基礎上,由自治區財政支持,免除生源地為南疆四地州和其他邊境縣、貧困縣的中等職業學校學生的住宿費和教材費,即實施中等職業教育“三免一補”。根據《財政部 教育部 人力資資源社會保障部關于新疆南疆四地州實施高中階段免費政策有關問題的通知》(財教【2014】374號)精神,生源地為南疆四地州的中職學生的住宿費補助資金和其他邊境縣、貧困縣的住宿費和教材費補助資金由自治區本級財政承擔,住宿費補助標準為每生每年600元,教材費補助標準為每生每年300元。住宿費和教材費補助資金用于保障中等職業學校正常運轉經費。

預算安排規模:財政撥款3.22萬元。

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:財政廳根據部門申報的款項進行下撥所需費用,財政廳款項下撥至新疆大學計財處,計財處告知使用管理部門后,該部門會攜帶財政廳撥付款項的通知在校計財處進行款項認領。該費用用于部門日常支出經費使用。

資金執行時間:2020年

 

(二十二)項目名稱:中等職業學校國家助學金自治區配套資金(技工)

設立的政策依據:根據財政廳及人社廳有關文件精神的要求,為落實國家“三免一補”政策,對南疆四地州的中職生每年享受國家助學金每人2000元,我校實際在校人數及符合享受國家助學金人數為58人。

預算安排規模:財政撥款0.16萬元。

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:我校中職助學金2019年12月系統人數58人*系統資金數為11.6萬元,使用歷年節余資金10.75萬元,本次申請資金0.85萬元,其中中央0.68萬元、自治區資金0.16萬元。.

資金執行時間:2020年

資金來源:財政撥款

補貼人數:58人

補貼標準:2000元/人

補貼范圍:招收烹調專業學生

補貼方式:打入培訓學生資助卡

發放程序:根據勞動廳以往的要求,凡符合資助的學生需提供個人的貧困證明等資料,將根據其戶籍所在地及個人提供的貧困證明等判斷是否符合減免條件,符合條件的發放助學金。

受益人群和社會效益:接受培訓的學員。主要招收烹飪專業學生,有烹飪實訓室1間,面向全疆各地州招收學生,采取2+1學制(專業課與實習相結合),實行畢業證+職業資格證+行業上崗證培養機制,凡被我校正式錄取在校生均有機會享受國家和自治區頒布的“三免一補”政策(免學費、免住宿費、免教材費、助學金補助)。

 

八、關于新疆大學2020年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

新疆大學2020年“三公”經費財政撥款預算數為0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費0萬元,公務接待費0萬元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比上年增加(減少)   0萬元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0萬元;公務用車購置費為0,未安排預算。公務用車運行費增加(減少)0萬元;公務接待費增加(減少)0萬元。

九、關于新疆大學2020年政府性基金預算撥款情況說明

新疆大學2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金預算支出情況表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況

2020年,新疆大學機關運行經費財政撥款預算3076.57萬元,比上年預算減少113.43萬元,下降3.6%。主要原因是壓縮一般性公共支出。

(二)政府采購情況

2020年,新疆大學部門及下屬單位政府采購預算1363.75萬元,其中:政府采購貨物預算638.71萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算725.04萬元。

2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,其中:面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至2019年底,新疆大學占用使用國有資產總體情況為

1.房屋1,058,300.84平方米,價值143178.48萬元。

2.車輛61輛,價值1557.53萬元;其中:一般公務用車33輛,價值578.85萬元;其他車輛28輛,價值978.68萬元。

單位價值50萬元以上大型設備133臺(套),單位價值100萬元以上大型設備3臺(套)。

2020年部門預算未安排購置車輛經費,安排購置50萬元以上大型設備4臺(套),單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。

(四)預算績效情況

2020年度,本年度實行績效管理的項目22個,涉及預算金額62227.6萬元。具體情況見下表(按項目分別填報):


 

項  目  支  出  績  效  目  標  表

 

預算單位

新疆大學

項目名稱

2020年繳入國庫非稅收入項目

項目資金(萬元)

年度資金總額:

500

其中:財政撥款

500

其他資金

0

項目總體目標

科學合理實事求是積極安排資金完成2020年預算,保證本科教學工作正常順利運行;促進教育教學改革,不斷改進教學方法,不斷提升教學質量;加強本科生實踐能力培養,促進學生創新創業能力提升;加強教學信息化建設,不斷提升教學管理水平。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成
指標

數量指標

建設虛擬仿真項目數量

≥3個

質量指標

學生參加各類實踐活動的比例

≥85%

學生參加創新創業活動的比例

≥40%

成本指標

教學公用經費

500萬元

時效指標

資金執行時限

3個月以內

項目效益指標

社會效益指標

提升學校教育教改水平

≥10%

教改項目立項增加比率

≥10%

滿意度指標

滿意度指標

師生滿意度

≥80%

滿意度指標

職工滿意度

≥95%

 

 

 

 

項  目  支  出  績  效  目  標  表

 

預算單位

新疆大學

項目名稱

貸款本金及利息支出

項目資金(萬元)

年度資金總額:

13505.6

其中:財政撥款

0

其他資金

13505.6

項目總體目標

根據2018年3月自治區“打好三大攻堅戰”預防金融風險的要求,我校積極化解債務。根據銀監會《中國銀監會關于規范中長期貸款還款方式的通知》(銀監發【2010】103號)文件要求,“對于新增的中長期貸款,每年至少兩次償還本金”的規定予以計劃償還本金;同時根據銀行貸款合同及分期還款計劃,按照合同規定利率進行及時測算利息金額,及時安排資金,按期歸還銀行貸款利息,避免影響學校信用額度。2020年我校貸款本金及利息支出資金需求13505.6萬元。
我單位嚴格專項資金預算執行管理,確保項目資金及時到位,按期歸還貸款本金及利息,保質保量完成項目既定目標。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成
指標

質量指標

結息日支付比例

≥80%

債務資金利用率

≥80%

成本指標

還款金額(本息)

13505.6萬元

時效指標

償還銀行貸款本金逾期時間

≤1天

償還銀行貸款利息逾期時間

≤1天

數量指標

本金償還次數

≥2次

項目效益
指標

可持續影響指標

持續增加銀?;ヂ摌I務往來

≧20%

滿意度指標

滿意度指標

師生滿意度

≥80%

銀行滿意度

≥80%

 

 

項  目  支  出  績  效  目  標  表

 

預算單位

新疆大學

項目名稱

教學后勤保障經費

項目資金
(萬元)

年度資金總額:

4000

其中:財政撥款

0

其他資金

4000

項目總體
目標

加快提高學校后勤保障和服務能力,構建完善的學校后勤公共服務保障體系建設,成為支撐學?!半p一流”建設發展的重要輔助力量。在2020年做到管理規范、運行有序、保障有力、服務一流,力爭做到大學黨委、師生和服務對象滿意度大幅提高,后勤服務保障工作買上一個新臺階。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

保安人數

200人

后勤部門人員數

300人

質量指標

日常教學正常運行率

100%

時效指標

資金使用和管理時效

2020年12月

成本指標

保潔保安運行費

2000萬元

其他零星運行成本

2000萬元

項目效益
指標

社會效益指標

保障學校正常運轉

保障

滿意度指標

滿意度指標

教職工滿意度

≥95%

學生滿意度

≥95%

 

 

項  目  支  出  績  效  目  標  表

 

預算單位

新疆大學

項目名稱

教學業務費及專業建設費

項目資金(萬元)

年度資金總額:

18875.59

其中:財政撥款

0

其他資金

16875.59

項目總體目標

根據學校日常教學和學科發展規劃,在梳理各業務處室和學院上報2020年預算的基礎上,合理安排各項資金,確保日常教學正常運行;促進教育教學改革,不斷改進教學方法,不斷提升教學質量;加強學生實踐能力培養,促進學生創新創業能力提升;加強教學信息化建設,不管提升教學管理水平。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

質量指標

日常教學正常運行率

≥80%

學生參加各類實踐活動的比例

≥10%

數量指標

建設虛擬仿真項目數量

≥3個

保障正常學習學生人數

≥20000人

時效指標

資金使用和管理時效

11個月之內

成本指標

教學業務費

13000萬元

專業建設費

5875.59萬元

項目效益
指標

社會效益指標

立項教改項目增加比率

≥20%

提高教育教學質量

≥10%

滿意度指標

滿意度指標

師生滿意度

≥85%

 

 

 

               

 

預算單位

新疆大學

項目名稱

經營收入支出

項目資金(萬元)

年度資金總額:

300

其中:財政撥款

0

其他資金

300

項目總體目標

我單位經營單位嚴格執行各項會計制度,本著規范資金管理,提高資金使用效益的宗旨,嚴禁截留、擠占、挪用。在改善在校師生生活品質、條件方面做出應有的貢獻。提高基本灶經營效益,降低采購成本,改善師生就餐環境,優化餐廳烹調設備,提高員工待遇。提高經營單位內部控制管理水平及盈利水平,完善各項內部控制制度。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成
指標

質量指標

飯菜質量達標率

100%

飯菜價格變動率

≤5%

數量指標

飯菜品種數

≥10種

食堂烹飪設備清洗維修數

≥200臺

時效指標

餐食供應時間

1天3次

成本指標

儀器設備維修成本

300萬元

項目效益
指標

社會效益指標

提高資金使用率

≥10%

有效改善師生就餐環境

有效改善

滿意度指標

滿意度指標

師生及家長滿意度

≥85%

 

 

 

               

 

預算單位

新疆大學

項目名稱

科研業務費

項目資金
(萬元)

年度資金總額:

13000

其中:財政撥款

0

其他資金

13000

項目總體
目標

按照預算進度完成情況,督促科研經費使用進度加快進行,充分調動科研工作者的積極性,根據相關制度要求項目負責人按照項目委托方和學校規定,認真履行職責,按科研進度及時完成科研任務。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成
指標

數量指標

培養高??蒲腥藛T人數

≥4人/項

高水平論文發表數量(含咨詢報告)

≥400篇

知識產權申請數量

≥40項

時效指標

科研項目進度統計時間

2020年末

成本指標

科研經費

13000萬元

質量指標

科研項目批準率

≥80%

科研項目按期結題率

≥80%

項目效益指標

社會效益指標

為企業解決關鍵技術問題數量

≥20個

為社會培養科研技術人才

≥350人

滿意度指標

滿意度指標

資金撥付部門滿意度

≥80%

科研人員滿意度

≥80%

 

 

               

 

預算單位

新疆大學

項目名稱

維修工程支出(大型修繕項目)

項目資金(萬元)

年度資金總額:

8513.25

其中:財政撥款

0

其他資金

8513.25

項目總體目標

隨著我校建筑等使用年限的增加,校內建筑、設施、水電網等逐漸老化,其原始設計功能和使用性質已逐漸不能滿足新時期學校的使用需求,諸多因素使得維修改造工程的實施具有重要意義。我校維修工程包含學校校本部、南校區、北校區三個校區的大型修繕維修項目支出,包括新建、擴建,修繕、裝飾、通信網絡、綠化等工程,項目類型繁多,分布零散,點多、線長、面廣,為每年均會產生的經常性項目。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

質量指標

工程驗收合格率

≥85%

各維修改造工程完成率

≥80%

時效指標

預計工程款支付時間

2年內

工程建設資金到位率

≥80%

數量指標

校內建筑數量

≥3棟

校內綠化工程面積

20000平方米

成本指標

大型工程項目維修成本

5500萬元

零星維修成本

3013.25萬元

項目效益
指標

社會效益指標

有效改善教學環境

有效改善

滿意度指標

滿意度指標

師生滿意度

≥85%

 

               

預算單位

新疆大學

項目名稱

高校國家助學金自治區配套及自治區研究生獎學金學業獎學金專項

項目資金(萬元)

年度資金總額:

888

其中:財政撥款

888

其他資金

0

項目總體目標

1.高校本??茋抑鷮W金用于資助普通高校全日制本??茖W生學生中家庭經濟困難學生,資助面本科約占在校生的28%,??萍s占在校生的30.8%,資助標準資助標準為平均每生每年3300元,所需資金由中央財政與自治區財政按照8:2比例共同承擔。
2.研究生國家助學金用于資助全國普通高等學校納入全國研究生招生計劃的所有全日制研究生(有固定工資收入的除外),資助標準為博士研究生每生每年13000元,碩士研究生每生每年6000元,所需資金由中央財政與自治區本級財政按照8:2比例共同承擔。
3.研究生自治區獎學金用于獎勵學業成績優秀、科研成果顯著的研究生,資助面占在校生的10%,資助標準為博士研究生每生每年15000元,碩士研究生每生每年10000元,所需資金由自治區本級財政承擔。
4.自治區學業獎學金用于激勵研究生勤奮學習、潛心科研、勇于創新、積極進取,支持研究生順利完成學業,獎勵面占在校生的40%,獎勵標準為博士研究生每生每年5500元、碩士研究生每生每年3500元,所需資金由自治區本級財政承擔。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

成本指標

資助標準資助標準(元/生/年)

博士13000元,碩士6000元,本???300元

時效指標

項目完成時限

2020年12月31日前

質量指標

享受學生覆蓋率

100%

數量指標

本??茋抑鷮W金享受人數(人)

8047

涉及高校數(所)

2

高校研究生國家助學金享受人數(人)

6593

項目效益指標

社會效益指標

學生經濟負擔

降低

滿意度指標

滿意度指標

受助學生滿意度

≥95%

 

 

               

 

預算單位

新疆大學

項目名稱

高?;锸逞a助資金

項目資金(萬元)

年度資金總額:

430.16

其中:財政撥款

430.16

其他資金

0

項目總體目標

確保資金投入,確保高?;锸硟r格的穩定,使我區高校食堂飯菜“價格不漲、份量不減、質量不降”

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

成本指標

高?;锸逞a助資金(萬元)

430.16

降低食堂成本

每天>1元

數量指標

涉及高校(所)

2

資助人數(人)

28739

時效指標

項目完成時限

2020年12月31日前

質量指標

資金到位率

100%

享受學生覆蓋率

100%

項目效益指標

社會效益指標

減輕高校學生經濟負擔

有效減輕

滿意度指標

滿意度指標

學生滿意度

≥90%

               

預算單位

新疆大學

項目名稱

高校教育教學改革專項資金

項目資金(萬元)

年度資金總額:

683.5

其中:財政撥款

683.5

其他資金

0

項目總體目標

支持高校重點學科建設,建設引領創新驅動發展戰略的學科高峰,優化學位點布局結構,創新人才培養體系,改革培養機制和創新人才培養模式,提高研究生科研創新訓練和創新能力,形成有利于高層次、高質量、創造性人才培養的研究生培養體系,提高研究生培養質量,實現高等教育的局部高端突破,提升服務經濟社會發展能力。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

時效指標

項目完成時限

2020年12月31日前

公布學位點審核結果

2020年5月份

公布學位論文抽檢

2020年5月份

數量指標

支持研究生科研創新項目

80項

研究生教學改革研究類項目

5項

重點學科建設

13個

自治區級一流本科專業建設項目

24

自治區高等教育教學成果獎

5

大學生創新創業訓練計劃項目

60

教學改革研究項目

15

成本指標

高校教育教學改革專項資金

683.5萬

質量指標

支持研究生科研創新項目完成率

100%

研究生教學改革研究類項目完成率

100%

項目效益指標

社會效益指標

人才培養社會影響力

逐步提高

學位點品牌效應

逐步提高

自治區高校教育教學能力

進一步提升

滿意度指標

滿意度指標

受益人群滿意度

≥90%

 

               

 

預算單位

新疆大學

項目名稱

漢語國際推廣中亞基地建設項目

項目資金(萬元)

年度資金總額:

45

其中:財政撥款

45

其他資金

0

項目總體目標

2019年度漢語國際推廣中亞基地建設項目,支持高校繼續發揮區位優勢和人文優勢,積極開展面向周邊國家的漢語國際推廣工作,促進新疆教育對外開放,加快漢語國際推廣和中華文化傳播,增進世界各國人民對漢語和中國文化的理解。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

成本指標

項目資助成本

>=5萬元/項

時效指標

項目完成時限

2020年12月31日前

數量指標

執行項目數量

>=1個

質量指標

項目按時完成率

100%

項目效益指標

社會效益指標

學校教育國際化發展水平

不斷提高

漢語國際推廣程度

不斷提高

滿意度指標

滿意度指標

項目所屬高校滿意度

≥90%

項目組成員滿意度

≥90%

 

               

 

預算單位

新疆大學

項目名稱

民漢雙語翻譯人才培養計劃

項目資金(萬元)

年度資金總額:

125.67

其中:財政撥款

125.67

其他資金

0

項目總體目標

按照2020年資金預算及自治區教育廳工作安排,申請資金撥付至新疆大學的328名“民漢雙語翻譯人才培養計劃”本科生學費和實踐補貼,保證正常教學秩序。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

高校數

1個

培養學生人數

328人

成本指標

項目經費

125.67萬

時效指標

項目完成時限

2020年12月31日前

質量指標

本年度參加實習實踐的學生應從事與本專業培養目標相近的工作或實習合格率

≥90%

入學的在籍學生數與計劃招生數一致率

≥90%

畢業生比例

未達標學生人數不超過畢業總人數的20%

項目效益指標

社會效益

民漢翻譯人才整體素質

不斷提高

滿意度指標

滿意度指標

學生滿意度度

≥90%

用人單位滿意度

≥90%

               

預算單位

新疆大學

項目名稱

免除生源地為南疆四地州和其他邊境縣、貧困縣中等職業學校學生住宿費和教材費補助資金

項目資金(萬元)

年度資金總額:

2.91

其中:財政撥款

2.91

其他資金

0

項目總體目標

主要招收烹飪專業學生,有烹飪實訓室1間,面向全疆各地州招收學生,采取2+1學制(專業課與實習相結合),實行畢業證+職業資格證+行業上崗證培養機制,凡被我校正式錄取在校生均有機會享受國家和自治區頒布的“三免一補”政策(免學費、免住宿費、免教材費、助學金補助)。此項經費的使用,提高部門教師的整體教學水平,構建完善的教學體系,優化辦公環境,改善職工待遇,培養專業技術一流的烹調技術人員,為新疆大學創建“雙一流”提供力量。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

教材費應受助學生

100%

住宿費應受助學生

100%

時效指標

年度預算執行進度

100%

免住宿費助學金按規定及時發放率

100%

免教材費助學金按規定及時發放率

100%

項目效益指標

社會效益指標

中職學生就業率

95%

高中階段職普比

大體相當

滿意度指標

滿意度指標

學生、家長抽樣調查滿意度

≥90%

 

 

               

 

預算單位

新疆大學

項目名稱

自治區高等學??蒲杏媱?/span>

項目資金(萬元)

年度資金總額:

293

其中:財政撥款

293

其他資金

0

項目總體目標

立項自治區高等學??蒲杏媱濏椖繑怠?6項,培養高??蒲腥藛T≥110人,支持省部級及以上科研平臺≥6個,新疆大學科研經費為293萬元,項目完成時限為2年,當年科研項目結題數占當年科研項目總數的比例≥70%,科研成果對經濟社會發展有促進作用,高??茖W研究水平得到提升,高校滿意度≥85%,科研人員滿意度≥85%。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

支持科研項目數

≥26項

培養高??蒲腥藛T

≥110人

支持省部級及以上科研平臺數量

≥6個

成本指標

高??蒲锌偨涃M

293萬

時效指標

項目完成時限

2021年12月31日前

質量指標

當年科研項目結題數占當年科研項目總數的比例

≥70%

項目效益指標

社會效益指標

科研成果對經濟社會發展

促進

高??茖W研究水平

提升

滿意度指標

滿意度指標

高校滿意度

≥85%

科研人員滿意度

≥85%

               

 

預算單位

新疆大學

項目名稱

自治區高校班主任、輔導員補貼經費

項目資金(萬元)

年度資金總額:

182.23萬元

其中:財政撥款

182.23萬元

其他資金

項目總體目標

輔導員、隊伍更加穩固,思想政治教育水平進一步提高,充分發揮其在學校思想政治教育和學生管理工作中的作用。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

時效指標

項目完成時限

2020年12月31日前

數量指標

覆蓋輔導員數

140

補貼月數

10個月

成本指標

輔導員補貼標準

輔導員每人每月300元

班主任補貼標準

自治區財政每人每月生均安排5元

質量指標

補助覆蓋率

100%

項目效益指標

社會效益指標

高校班主任、輔導員工作積極性提高

逐步提高

滿意度指標

滿意度指標

輔導員、班主任對補貼工作的滿意度

滿意度≥90%

 

 

 

               

 

預算單位

新疆大學

項目名稱

自治區免費師范生計劃(含中等職業教育“定向培養免費師范生”)

項目資金(萬元)

年度資金總額:

50

其中:財政撥款

50

其他資金

0

項目總體目標

1.保障我區2020年“定向培養免費師范生計劃”正常開展,涉及在校學生共37人
2.完成2020年定向培養免費師范生的招生工作,定向培養中職免費師范生培養人數達到32人。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

成本指標

中職生均培養經費

7200元/生/年

數量指標

在校免費師范生數

75人

2020年中職免費師范生計劃招生

32人

質量指標

畢業生到崗率

90%

新生錄取率

80%

在校免費師范生享受比例

100%

時效指標

完成時間

2020年12月

項目效益指標

社會效益指標

中職師資數量

逐步提高

滿意度指標

滿意度指標

接收單位滿意度

≥90%

培養院校滿意度

≥90%

學生滿意度

≥90%

 

               

 

預算單位

新疆大學

項目名稱

自治區人民政府高校勵志獎學金和助學金

項目資金(萬元)

年度資金總額:

657

其中:財政撥款

657

其他資金

0

項目總體目標

2019年預計撥付自治區人民政府勵志獎學金和自治區人民政府助學金10000萬元。資助學生60000萬余人。助學金政策的實施對于進一步優化教育結構,維護教育公平,促進教育持續健康發展,具有重要意義?!?/span>

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

成本指標

人均資助

勵志6000元,助學金2000元

時效指標

項目完成時限

2020年12月31日前

數量指標

涉及高校數(所)

2

高校自治區人民政府勵志獎學金(人)

882

高校自治區人民政府助學金(人)

4392

質量指標

享受學生覆蓋率

100%

項目效益指標

社會效益指標

家庭經濟困難學生的生活負擔

有效減輕

滿意度指標

滿意度指標

受助學生滿意度

≥95%

 

 

               

 

預算單位

新疆大學

項目名稱

自治區人民政府接收周邊國家留學生獎學金及地方公派出國留學項目

項目資金(萬元)

年度資金總額:

120

其中:財政撥款

120

其他資金

0

項目總體目標

1.資助25名周邊國家來華留學生,更好地滿足我區來華留學事業的需求,助力絲綢之路經濟帶核心區教育中心建設,全面服務“一帶一路”建設、國家總體外交戰略、新疆社會穩定和長治久安工作總目標。                                                                                                                                                                           2.資助5個科研團隊以成組配套方式出國留學。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

資助出國科研人員團隊

≥2個

資助公派出國留學人員人數

≥12人

資助留學生人數

25人

時效指標

項目完成時限

2020年12月31日前

成本指標

接收周邊國家留學生獎學金及地方公派出國留學項目

120萬元

質量指標

資金利用率

100%

 項目效益指標

社會效益指標

學校留學科研人員教學質量

不斷提升

公派出國留學人員對醫療事業的幫助

不斷增加

滿意度指標

滿意度指標

留學生滿意度

≥90

               

預算單位

新疆大學

項目名稱

新疆大學宣傳系統重點項目補助經費-自治區部校共建新聞學院經費

項目資金(萬元)

年度資金總額:

50

其中:財政撥款

50

其他資金

0

項目總體目標

1.共建骨干隊伍項目績效目標:(1)選派2名教師到自治區主流媒體開展“學院教師進媒體”活動;(2)聘請18名媒體的優秀記者編輯擔任客座教授(媒體實踐導師),指導大學生完成創新創意實踐訓練項目,開展媒體專家進課堂系列講座18 場。

2.共建慕課在線精品課程項目績效目標:建設3門慕課在線精品課程:《新聞學概論》《微視頻創作》《廣告學概論》。

3.共建學生創新創意創業實訓中心項目績效目標:指導學生完成大學生創新創意實踐實踐項目,并對其中的優秀項目進行獎勵。

4.卓越人才培養計劃項目績效目標:分赴南北疆為地州基層新聞工作者開展2次送培訓下基層活動;邀請內地知名專家學者來新疆開展為期3天的融媒體高級研修班,提升我區各級各類媒體融合發展水平。

5.部校共建研究智庫項目績效目標:繼續開展新疆形象傳播研究,以為我區文化旅游產業的發展提供智力支持,建成1個新疆形象傳播研究案例庫,至少在核心期刊發表相關學術論文4篇。

6.部校共建辦公室項目績效目標:設立部校共建辦公室,全面負責部校共建的項目管理、聯絡溝通和檔案建設等相關工作,推動各項部校共建工作順利開展。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

赴媒體掛職教師

3-4人

媒體專家進課堂系列講座

16-18場

新疆形象傳播研究案例庫

1個

質量指標

大學生創新創意實踐項目

60項以上

數量指標

慕課在線精品課程

3門

 項目效益指標

社會效益指標

新疆形象傳播研究-為我區文化旅游產業的發展提供智力支持。

完成率90%以上

卓越人才培養計劃-開展送培訓下基層活動、開辦融媒體高級研修班,提升我區新聞工作者理論素養和業務技能

完成率90%以上

滿意度指標

滿意度指標

部校共建辦公室溝通協調

滿意度達到90%以上

 

               

預算單位

新疆大學

項目名稱

免除生源地為南疆四地州和其他邊境縣、貧困縣中等職業學校學生住宿費和教材費補助資金(技工)

項目資金(萬元)

年度資金總額:

3.22

其中:財政撥款

3.22

其他資金

0

項目總體目標

該項費用用于部門日常的行政支出,用于改善教學環境和教職工的整體教學水平,構建完整的教學體系,優化辦公環境,改善職工待遇,培養專業技術一流的技術人才。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

教材費應受助學生

100%

住宿費應受助學生

100%

 

時效指標

 

年度預算執行進度

100%

免教材費助學金按規定及時發放率

100%

免住宿費助學金按規定及時發放率

100%

 項目效益指標

社會效益指標

中職學生就業率

95%

高中階段職普比

大體相當

滿意度指標

滿意度指標

學生、家長抽樣調查滿意度

≥90%

 

 

 

               

預算單位

新疆大學

項目名稱

中等職業學校國家助學金自治區配套資金(技工)

項目資金(萬元)

年度資金總額:

0.16

其中:財政撥款

0.16

其他資金

0

項目總體目標

獎助學金政策的實施對于進一步優化教育結構,維護教育公平,促進教育持續健康發展,具有重要意義。

據有關部門的要求,我部認真落實文件精神,按月將助學金費用發放給學生。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

助學金應受助學生

100%

時效指標

年度預算執行進度

100%

成本指標

助學金按規定及時發放率

100%

 項目效益指標

社會效益指標

中職學生就業率

95%

高中階段職普比

大體相當

滿意度指標

滿意度指標

學生抽樣調查滿意度

≥90%

家長抽樣調查滿意度

≥90%

 

 

 

 

               

預算單位

新疆大學

項目名稱

中等職業學校國家免學費自治區配套資金(技工)

項目資金(萬元)

年度資金總額:

2.31

其中:財政撥款

2.31

其他資金

0

項目總體目標

該項費用用于部門日常的行政支出,用于改善教學環境和教職工的整體教學水平,構建完整的教學體系,優化辦公環境,改善職工待遇,培養專業技術一流的技術人才。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

免學費應受助學生

100%

 

時效指標

 

年度預算執行進度

100%

免學費助學金按規定及時發放率

100%

 項目效益指標

社會效益指標

中職學生就業率

95%

高中階段職普比

大體相當

滿意度指標

滿意度指標

家長抽樣調查滿意度

≥90%

學生抽樣調查滿意度

≥90%

 

 

 


(五)其他需說明的事項

無。

     

第四部分  名詞解釋

 

名詞解釋:

一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出:部門支出預算的組成部分,是自治區本級部門為完成其特定的行政任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經費:指自治區本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

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